-

上犹县图书馆2022年度决算

2023-09-28

上犹县图书馆2022年度决算

   

第一部分   上犹县图书馆概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分   2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

、国有资产占用情况表

第三部分   2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分   名词解释


第一部分   上犹县图书馆概况

一、单位主要职

主要承担文献资料的收集、整理、保存、利用和研究,提供资料信息服务,保障公民基本阅读权利,实现保存人类文化遗产、传播科学知识、传承社会文明、传播先进文化、促进社会教育的社会功能,推动建立学习型社会等职能。

二、单位基本情况

本单位未设立内设机构

单位2022年年末实有人数22人,其中在职人员10人,离休人员0人,退休人员12不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员;年末其他人员0人;年末学生人数0由养老保险基金发放养老金的离退休人员0


第二部分   2022年度单位决算表











第三部分   2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

单位2022年度收入总计131.28万元,其中年初结转和结余0万元,较2021年增加0万元,增长0%;本年收入合计131.28万元,较2021年增加12.73万元,增长10.74%,主要原因是:人员增加

本年收入的具体构成为:财政拨款收入131.28万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

单位2022年度支出总计131.28万元,其中本年支出合计131.28万元,较2021年增加12.73万元,增长10.74%,主要原因是:人员增加;年末结转和结余0万元,较2021年增加0万元,增长0%。

本年支出的具体构成为:基本支出131.28万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为82.5万元,决算数为131.28万元,完成年初预算的159.13%。其中:

(一)文化旅游体育与传媒支出年初预算数为71.03万元,决算数为123.24万元,完成年初预算的173.5%,主要原因是:人员增加、活动次数增加

二)社会保障和就业支出年初预算数为5.96万元,决算数为8.04万元,完成年初预算的134.9%,主要原因是:人员增加

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出131.28万元,其中:

(一)工资福利支出104.55万元,较2021年增加25.32万元,增长31.96%,主要原因是:人员增加

(二)商品和服务支出24.97万元,较2021年减少0.01万元,下降0.04%,主要原因是:认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求,从严控制日常公用支出。

(三)对个人和家庭补助支出1.61万元,较2021年增加0.09万元,增长5.92%,主要原因是:遗属补助调标

(四)资本性支出0.14万元,较2021年减少12.68万元,下降98.91%,主要原因是:采购支出减少

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.86万元,决算数为2.51万元,完成全年预算87.76%,决算数较2021年增加0万元,增长0%,其中:

(一)因公出国(境)支出全年预算数0万元,决算数为0万元,完成全年预算0%,决算数较2021年增加0万元,增长0%。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

(二)公务接待费支出全年预算数1.83万元,决算数为1.48万元,完成全年预算80.87%,决算数较2021年增加0万元,增长0%主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约制度。决算数较全年预算数减少的主要原因是:节约开支。全年国内公务接待20批,累计接待162人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:本单位正常工作接待,无外事接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出1.03万元,其中公务用车购置全年预算数0万元,决算数为0万元,完成全年预算0%,决算数较2021年增加0万元,增长0%主要原因是主要原因是本单位未购置公务用车,全年购置公务用车0辆;公务用车运行维护费支出全年预算数1.03万元,决算数为1.03万元,完成全年预算100%,决算数较2021年增加0万元,增长0%主要原因是厉行节约,严控三公经费,年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是:厉行节约,严控三公经费增长。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位参照公务员法管理事业单位故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

单位2022年度政府采购支出总额0.14万元,其中:政府采购货物支出0.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.14万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.14万元,占授予中小企业合同金额100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止202212月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

单位共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车   辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车   辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其中车辆中的其他用车主要是图书流动服务车,用于开展送书下乡活动;单100万元(含)以上设备0台(套)。

九、预算绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评,共涉及资金14万元,占项目支出总额的10.66%。   

二)单位决算中项目绩效自评结果


第四部分   名词解释

“三公”经费支出指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费支出指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

分享