上犹县图书馆2025年单位预算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2025年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分 2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
负责收集、整理、保存文献信息，免费提供文献信息查询、借阅；负责开展读者服务活动、书刊推荐等相关工作；负责阅读推广、读书交流、演讲诵读、图书互换共享等活动的策划与组织实施；负责文献理论研究、学术交流、对外联络等工作；负责文献的采购、分类、编目、登记及相关统计工作；负责推进完善图书馆数字化服务体系建设；负责古籍、书画、珍藏报刊资料的保管、修补、利用、查阅及地方文献的收集、整理工作；负责加强对分馆和基层服务点的业务指导；负责县图书馆免费开放工作。
二、机构设置及人员情况
2025年上犹县图书馆内设处室0个。
编制人数小计10人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数10人。实有人数10人，其中：在职人数小计10人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数10人。离休人数小计0人，退休人数小计12人，遗属人数1人。
第二部分 2025年单位预算表
(详见附表)
第三部分 2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2025年上犹县图书馆收入预算总额为176万元,较上年预算安排减少14.47万元。其中：财政拨款收入151万元，较上年预算安排增加1.09万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入25万元，较上年预算安排增加0万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加0万元；上年结转(结余)0万元，较上年预算安排增加0万元。
(二)支出预算情况
2025年上犹县图书馆支出预算总额为176万元,较上年预算安排减少14.47万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出151万元，较上年预算安排增加21.77万元，其中：工资福利支出132.56万元、商品和服务支出6.7万元、对个人和家庭的补助8.94万元、资本性支出2.8万元；项目支出25万元，较上年预算安排增加4.32万元，其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出25万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出0万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排增加0万元；国防支出0万元，较上年预算安排增加0万元；公共安全支出0万元，较上年预算安排增加0万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加0万元；文化旅游体育与传媒支出130.58万元，较上年预算安排减少0.01万元；社会保障和就业支出14.38万元，较上年预算安排增加0.17万元；卫生健康支出6.04万元，较上年预算安排增加0.92万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排增加0万元；城乡社区支出0万元，较上年预算安排增加0万元；农林水支出0万元，较上年预算安排增加0万元；交通运输支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；金融支出0万元，较上年预算安排增加0万元；自然资源海洋气象等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；住房保障支出0万元，较上年预算安排增加0万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排增加0万元；灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加0万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出132.56万元，较上年预算安排增加12.5万元；商品和服务支出6.7万元，较上年预算安排减少0.8万元；对个人和家庭的补助8.94万元，较上年预算安排增加7.26万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出2.8万元，较上年预算安排增加2.8万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加0万元。
(三)财政拨款支出情况
2025年上犹县图书馆财政拨款支出预算总额为151万元，较上年预算安排增加1.09万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出130.58万元；社会保障和就业支出14.38万元；卫生健康支出6.04万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务业等支出0万元；金融支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元。
按支出项目类别划分：基本支出151万元，较上年预算安排增加21.77万元，其中：工资福利支出132.56万元，商品和服务支出6.7万元，对个人和家庭的补助8.94万元，资本性支出2.8万元。项目支出0万元，较上年预算安排增加0万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。
(四)政府性基金情况
2025年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
2025年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
本部门非行政参公单位，无机关运行经费。
(七)政府采购情况
2025年本单位政府采购总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2024年底, 本单位共有车辆1辆,其中：一般公务用车实有数1辆,执法执勤用车实有数0辆。
2025年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备。
(九)项目情况说明
2025年本单位未安排项目支出。
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年上犹县图书馆"三公"经费财政拨款安排2.72万元，其中：
因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待费1.83万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车运行维护费0.89万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车购置费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补收支差额的数额。
(九)上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
三、相关专业名词
(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。