上犹县图书馆2023年度单位决算
上犹县图书馆2023年度单位决算
目 录
第一部分 上犹县图书馆概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分上犹县图书馆概况
一、单位主要职责
负责收集、整理、保存文献信息，免费提供文献信息查询、借阅；负责开展读者服务活动、书刊推荐等相关工作；负责阅读推广、读书交流、演讲诵读、图书互换共享等活动的策划与组织实施；负责文献理论研究、学术交流、对外联络等工作；负责文献的采购、分类、编目、登记及相关统计工作；负责推进完善图书馆数字化服务体系建设；负责古籍、书画、珍藏报刊资料的保管、修补、利用、查阅及地方文献的收集、整理工作；负责加强对分馆和基层服务点的业务指导；负责县图书馆免费开放工作。
二、机构设置及人员情况
本单位未设立内设机构。
本单位年末在职人员10人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人。
第二部分 2023年度单位决算表
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表
国有资产占用情况表
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2023年度收入总计246.68万元，其中年初结转和结余6.61万元，比上年增加6.61万元，增长100%；使用非财政拨款结余和专用结余0万元，比上年增加0万元，增长0%；本年收入合计240.07万元，比上年增加108.79万元，增长82.87%，主要原因：伙食补助费等人员经费增加，城市书房、智慧图书馆等建设经费增加。
本年收入的具体构成：财政拨款收入229.17万元，占95.46%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10.9万元，占4.54%。
二、支出决算情况说明
本单位2023年度支出总计246.68万元，其中本年支出合计242.39万元，比上年增加111.11万元，增长84.64%，主要原因：伙食补助费等人员经费增加，城市书房、智慧图书馆等建设经费增加；结余分配0万元，比上年增加0万元，增长0%；年末结转和结余4.29万元，比上年增加4.29万元，增长100%，主要原因：存在跨年度暂未支付费用。
本年支出的具体构成：基本支出151.92万元，占62.68%；项目支出90.47万元，占37.32%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数129.24万元，决算数229.17万元，完成年初预算的177.32%。其中：
（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数119.71万元，决算数219.65万元，完成年初预算的183.49%。预决算差异主要原因：伙食补助费等人员经费增加，城市书房、智慧图书馆等建设经费增加。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数9.52万元，决算数9.52万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出万元，其中：
（一）工资福利支出135.42万元，比上年增加30.87万元，增长29.53%，主要原因：伙食补助费等人员经费增加。
（二）商品和服务支出14.67万元，比上年减少10.3万元，下降41.25%，主要原因：认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，从严控制日常公用支出。
（三）对个人和家庭补助支出1.68万元，比上年增加0.07万元，增长4.35%，主要原因：遗属补助提标。
（四）资本性支出0.15万元，比上年增加0.01万元，增长7.14%，主要原因：采购支出增加。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.37万元，决算数2.37万元，完成全年预算的100%；决算数比上年增加0万元，增长0%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数万元，完成全年预算的0%，主要原因：0。决算数比上年增加0万元，增长0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.89万元，决算数0.89万元，其中：
公务用车购置全年预算数0万元，决算数0万元，完成全年预算的0%。决算数比上年增加0万元，增长0%。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.89万元，决算数0.89万元，完成全年预算的100%。决算数比上年增加0万元，增长0%。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量1辆。
（三）公务接待费全年预算数1.48万元，决算数1.48万元，完成全年预算的100%。决算数比上年增加0万元，增长0%。全年国内公务接待20批，累计接待164人次，主要是：本单位正常工作接待。
其中：外事接待费决算数0万元，决算数比上年增加0万元，增长0%。全年外事接待0批，累计接待0人次。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2023年度机关运行经费支出0万元，决算数比上年增加0万元，增长0%。
七、政府采购支出情况说明
本单位2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日，本单位共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金14万元，占项目支出总额的5.68%。其中，1个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
本单位“免费开放项目支出绩效自评表”如下：
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。
二、支出科目
（一）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业支出方面的支出。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。